国药一心制药有限公司
 

有效管控营销与科研费用  

◆企业简介
国药一心制药有限公司始建于1997年11月，为肿瘤患者和肝病患者用品开发，集研发、生产、营销为一体的专业化、高成长性制药企业。是吉林省内规模最大、设施最全、现代化生产水平最高的医药生产企业之一。
◆面临困惑
?营销费用居高不下
公司拥有近300人的营销团队，市场覆盖中国30多个大中城市，营销费用居高不下，难以控制；因销售人员多，出差频繁，费用报销、统计效率非常低，且严重滞后。
?高度关注研发和创新

企业对研发非常重视并投入巨大，共设7个研发部门，硕士及以上人员58人，因研发项目多、周期长，进度和费用管控是一大管理难点。  

◆规划方案  

费用预算针对集团内所有公司进行规划和控制，销售、采购预算针对一心制药和一心商业进行规划和控制，成本类只针对一心制药进行规划和控制。  

◆关键应用及价值  

 ?费用管控制度化，流程化，规划化  

一心药业从预算编制到报销环节，对每一种业务发生的费用均根据其特点进行了流程优化，并利用U8+单据模板统一单据填 写标准，做到了流程化、规范化。
实时的费用预算控制，措施多，效率高  

系统预置了费用总额控制、分项控制等多种控制措施，达到预算控制点的严格超预算审批制度。从申请阶段就严格审批，并 结合自动预算预警和例外审批，解决手工预算控制刚性不足，又无法实现刚性和柔性的结合的问题；报销效率较之前提高 50%以上。  

?预算监控分析，并满足预算考核需求  

系统自动生成预算执行报告，及时进行预算执行分析，迅速掌控预算执行整体进展，迅速捕捉预算的重大或例外差异，并轻 松追溯到业务执行层面的每一笔业务。